In diesem Menüpunkt werden die grundlegenden Systemeinstellungen gepflegt. Auf diesen Menüpunkt haben nur Mitarbeiter mit der Rechtegruppierung “System-Administrator” Zugriff.

Im Menü stehen die folgenden Menüpunkte zur Bearbeitung zur Verfügung:

• Zahlungsarten
• Zahlungsintervalle
• Nummernkreise
• Benutzer Freischalten
• Einstellungen
• Abteilungen
• Archiv

Hier werden die allgemeingültigen Zahlungsarten abgebildet.

Vordefiniert sind die Zahlungsarten

• Überweisung (eingehend)
• Überweisung (ausgehend)
• SEPA-Lastschrift (eingehend)
• SEPA-Lastschrift (ausgehend)

Es können nach freiem ermessen weitere Zahlungsarten definiert werden.

Wenn ein neuer Datensatz angelegt wird müssen folgende Informationen eingegeben werden:

Ordernummer: kann frei gewählt werden, wird für die Sortierung der Tabelle verwendet. Es wird automatisch aufsteigend sortiert. Name: Name der Zahlungsmethode Anzeigename: Anzeigename der Zahlungsmethode#

Jeder Zahlungsart müssen die zulässigen Anwedungsfelder zugeordnet werden. Hier stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

• Lastschriften
• Überweisungen
• Verfügbar für Fördermitglieder
• Verfügbar für Mitarbeiter
• Verfügbar für Debitoren
• Verfügbar für Kreditoren
• Verfügbar für Eingangsrechnungen
• Verfügbar für Ausgangsrechnungen

In diesem Menüpunkt werden die Nummernkreise der der einzelnen Mitgliedsnummern festgelegt. Es ist ratsam unterschiedliche Nummernkreise für Fördermitglieder und Mitarbeiter festzulegen

In der Standardkonfiguration gibt es folgende getrennte Nummernkreise

• Nummernkreis für Mitarbeiter
• Nummernkreis für Fördermitglieder

Beim klick auf Bearbeiten öffnet sich ein Popup Menü. Beginn/ Ende: Nummernkreise können im nachhinein bearbeitet, erweitert und verkürzt werden. Nächste freie Nummer: Es wird die nächste freie Nummer unter Berücksichtung der bereits angelegten Datensätze angezeigt.

Auf die Systemeinstellungen kann nur der Systemadministrator zugreifen.